Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGUTO UNO ITE-2721 |
5,21 |
5,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2020 |
SEGUTO UNO ITE-2721 |
5,21 |
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| 27/03/2020 |
SEGUTO UNO ITE-2721
|
|
5,21 |
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| 06/04/2020 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
|
-5,21 |
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| 06/04/2020 |
REF EMEPNHADO A MAIOR |
-5,21 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
