Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGUTO UNO ITE-2721 |
5,21 |
5,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2020 |
SEGUTO UNO ITE-2721 |
5,21 |
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27/03/2020 |
SEGUTO UNO ITE-2721
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5,21 |
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06/04/2020 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
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-5,21 |
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06/04/2020 |
REF EMEPNHADO A MAIOR |
-5,21 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.