Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO |
34,90 |
698,00 |
6.00 |
SABONETEIRA DE MESA |
6,75 |
40,50 |
1.00 |
BALDE PLASTICO 11L |
20,50 |
20,50 |
6.00 |
LUVA NITRILICA
Finalidade: REF MATERIAKL DE LIMPEZA |
6,90 |
41,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2020 |
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO SABONETEIRA DE MESA BALDE PLASTICO 11L LUVA NITRILICA
Finalidade: REF MATERIAKL DE LIMPEZA |
800,40 |
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02/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5402; |
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800,40 |
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07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2020
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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800,40 |
TOTAL |
800,40 |
800,40 |
800,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.