Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO |
34,90 |
698,00 |
| 6.00 |
SABONETEIRA DE MESA |
6,75 |
40,50 |
| 1.00 |
BALDE PLASTICO 11L |
20,50 |
20,50 |
| 6.00 |
LUVA NITRILICA
Finalidade: REF MATERIAKL DE LIMPEZA |
6,90 |
41,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO SABONETEIRA DE MESA BALDE PLASTICO 11L LUVA NITRILICA
Finalidade: REF MATERIAKL DE LIMPEZA |
800,40 |
|
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| 02/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5402; |
|
800,40 |
|
| 07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2020
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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|
800,40 |
| TOTAL |
800,40 |
800,40 |
800,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
