Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDA MOREIRA GODOI - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 550.00 |
OVOS CHOCOLATE DE 350G
Finalidade: REF OVOS PASCOA 2020 |
10,50 |
5.775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
OVOS CHOCOLATE DE 350G
Finalidade: REF OVOS PASCOA 2020 |
5.775,00 |
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| 03/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28688018; |
|
5.775,00 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2020
FERNANDA MOREIRA GODOI - MEI - 5962 |
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5.775,00 |
| TOTAL |
5.775,00 |
5.775,00 |
5.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
