Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1540
Data de lançamento:
31/03/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Saneamento Básico Rural
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
42.00
CANO SOLDAVEL DE 20 MM
2,20
92,40
200.00
MANGA PRETA 1,5MM
0,95
190,00
50.00
MANGA PRETA 1,5MM 3/4
1,20
60,00
6.00
BARRA DE CANO SOLDÁVEL 40MM 6MT
8,30
49,80
1.00
UNIAO SOLDAVEL 40 mm
26,90
26,90
6.00
LUVA SOLD. 40 MM
3,50
21,00
1.00
CONTACTOR 25 AMP 220 W
95,00
95,00
1.00
MINI CONTACTOR 32 AMPÉRES 220 W
120,00
120,00
1.00
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS
6,10
6,10
1.00
SOQUETE FIXO
4,00
4,00
1.00
LAMPADA HALOG 100W
5,90
5,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2020
CANO SOLDAVEL DE 20 MM MANGA PRETA 1,5MM MANGA PRETA 1,5MM 3/4 BARRA DE CANO SOLDÁVEL 40MM 6MT UNIAO SOLDAVEL 40 mm LUVA SOLD. 40 MM CONTACTOR 25 AMP 220 W MINI CONTACTOR 32 AMPÉRES 220 W ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS SOQUETE FIXO LAMPADA HALOG 100W
671,10
08/04/2020
Conforme DANFE Nº 1/441;
671,10
13/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
671,10
TOTAL
671,10
671,10
671,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
