Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1541
Data de lançamento:
31/03/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PLAFON PLÁSTICO
4,50
18,00
1.00
CHAVE TESTE
7,50
7,50
2.00
ESPELHO 18 pinheiro
83,00
166,00
3.00
CANTONEIRA pinus 2,7 m
6,75
20,25
1.00
TINTA ACRILICA LTA 18LT
300,00
300,00
4.00
TINTA OLEO 3,600 ML
65,00
260,00
1.00
SOLVENTE 5 lt
58,50
58,50
2.00
FOLHA DE LIXA M 80
4,50
9,00
1.00
SERRA CIRCULAR 4 3/8 PQ
17,90
17,90
1.00
TINTA ACRILICA LTA 18LT
490,00
490,00
2.00
TINTA ESMALTE 3,6 l
110,00
220,00
1.00
LÁPIS CARPINTEIRO
2,00
2,00
1.00
TRENA 5 M
15,90
15,90
1.00
PREGO 17 X 27
11,20
11,20
1.00
FECHADURA EXTERNA 20 x 53 reta
44,50
44,50
1.00
ESPUDE 4 MM
4,00
4,00
12.00
REBITE 4X16
0,10
1,20
5.00
TINTA ESMALTE 3,6l
99,90
499,50
1.00
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M
3,80
3,80
1.00
LÂMPADA LED BULBO 30W
45,00
45,00
1.00
ROLO LÃ 23 CM
18,00
18,00
1.00
Massa Tapa tudo 340 gr
30,00
30,00
1.00
TABUA 30 PINUS
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2020
PLAFON PLÁSTICO CHAVE TESTE ESPELHO 18 pinheiro CANTONEIRA pinus 2,7 m TINTA ACRILICA LTA 18LT TINTA OLEO 3,600 ML SOLVENTE 5 lt FOLHA DE LIXA M 80 SERRA CIRCULAR 4 3/8 PQ TINTA ACRILICA LTA 18LT TINTA ESMALTE 3,6 l LÁPIS CARPINTEIRO TRENA 5 M PREGO 17 X 27 FECHADURA EXTERNA 20 x 53 reta ESPUDE 4 MM REBITE 4X16 TINTA ESMALTE 3,6l FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M LÂMPADA LED BULBO 30W ROLO LÃ 23 CM Massa Tapa tudo 340 gr TABUA 30 PINUS
2.287,25
02/04/2020
Conforme DANFE Nº 1/442;
2.287,25
07/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
2.287,25
TOTAL
2.287,25
2.287,25
2.287,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
