Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1542
Data de lançamento:
31/03/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA
45,90
45,90
1.00
TORNEIRA LAVATÓRIO
25,00
25,00
1.00
TEE 20 MM SOLDAVEL
1,20
1,20
1.00
JOELHO SOLD. 20X1/2
2,00
2,00
1.00
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS
3,50
3,50
4.00
ABRAÇADEIRA 1/2
0,35
1,40
1.00
HASTE CHUVEIRO
9,00
9,00
1.00
REGISTRO 20 MM
8,00
8,00
1.00
SIFÃO SANFONADO
12,00
12,00
1.00
BROCA AÇO RAPIDO 4MM
5,90
5,90
1.00
tarjeta 2
2,80
2,80
10.00
BUCHA PLASTICA8mm
0,10
1,00
10.00
PARAFUSO PHILIPS 6 MM
0,40
4,00
1.00
PINCEL 1/1/2
3,20
3,20
4.00
PARAFUSO PHILIPS 4 x 27mm
0,30
1,20
1.00
Ferrolho redondo 500 x 4
4,70
4,70
2.00
CAIXA DESCARGA ALUMASA
29,90
59,80
2.00
FLEXÍVEL ÁGUA FRIA
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2020
CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA TORNEIRA LAVATÓRIO TEE 20 MM SOLDAVEL JOELHO SOLD. 20X1/2 Joelho sold 20 mm ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS ABRAÇADEIRA 1/2 HASTE CHUVEIRO REGISTRO 20 MM SIFÃO SANFONADO REBITE 3,2 x 8 REBITE 4 X 16 BROCA AÇO RAPIDO 4MM tarjeta 2 BUCHA PLASTICA8mm PARAFUSO PHILIPS 6 MM PINCEL 1/1/2 PARAFUSO PHILIPS 4 x 27mm Ferrolho redondo 500 x 4 CAIXA DESCARGA ALUMASA FLEXÍVEL ÁGUA FRIA
210,70
03/04/2020
Conforme DANFE Nº 1/443;
210,70
07/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
210,70
TOTAL
210,70
210,70
210,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
