Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.01 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
4,68 |
149,80 |
| 28.09 |
DIESEL COMUM - AMBULANCIA RESERVA
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE |
3,35 |
94,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX DIESEL COMUM - AMBULANCIA RESERVA
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE |
243,91 |
|
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| 03/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/926; 1/921; |
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243,91 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2020
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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243,91 |
| TOTAL |
243,91 |
243,91 |
243,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
