Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1552 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.63 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
242,18 |
| 49.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
244,02 |
| 51.40 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF COMBUSTIVEL DOBLO ITX-
7725 |
4,70 |
241,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF COMBUSTIVEL DOBLO ITX-
7725 |
727,78 |
|
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| 02/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/176712; 1/177170; 1/177408; |
|
727,78 |
|
| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1552/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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727,78 |
| TOTAL |
727,78 |
727,78 |
727,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
