| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.63 | GASOLINA COMUM | 4,98 | 242,18 |
| 49.00 | GASOLINA COMUM | 4,98 | 244,02 |
| 51.40 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF COMBUSTIVEL DOBLO ITX- 7725 | 4,70 | 241,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: REF COMBUSTIVEL DOBLO ITX- 7725 | 727,78 | ||
| 02/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/176712; 1/177170; 1/177408; | 727,78 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 1552/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 727,78 | ||
| TOTAL | 727,78 | 727,78 | 727,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
