Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1554 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 93.90 |
DIESEL COMUM |
3,50 |
328,65 |
| 114.09 |
DIESEL COMUM |
3,50 |
399,32 |
| 99.09 |
DIESEL COMUM
Finalidade: REF COMBUSTIVEL ONIBUS IIL-8269 |
3,30 |
327,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
DIESEL COMUM DIESEL COMUM DIESEL COMUM
Finalidade: REF COMBUSTIVEL ONIBUS IIL-8269 |
1.054,97 |
|
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| 02/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/176780; 1/177120; 1/177439; |
|
1.054,97 |
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| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1554/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.054,97 |
| TOTAL |
1.054,97 |
1.054,97 |
1.054,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
