Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1555 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 527.01 |
DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
3,50 |
1.844,54 |
| 23.49 |
GASOLINA COMUM - MAQUINA CORTAR GRAMA |
4,98 |
117,00 |
| 20.00 |
GASOLINA COMUM - OFICINA |
4,98 |
99,60 |
| 551.58 |
DIESEL COMUM - RETRO JCB |
3,45 |
1.900,75 |
| 274.09 |
DIESEL S10 - CAMINHAO IVN-9145 |
3,94 |
1.080,01 |
| 273.70 |
DIESEL S10 - CAMINHAO IXB 7716 |
3,76 |
1.027,86 |
| 608.85 |
DIESEL COMUM - MOTONIVELADORA 01
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS |
3,50 |
2.130,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
DIESEL COMUM - CARREGADEIRA GASOLINA COMUM - MAQUINA CORTAR GRAMA GASOLINA COMUM - OFICINA DIESEL COMUM - RETRO JCB DIESEL S10 - CAMINHAO IVN-9145 DIESEL S10 - CAMINHAO IXB 7716 DIESEL COMUM - MOTONIVELADORA 01
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS |
8.200,74 |
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| 08/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/176632; 1/176756; 1/176877; 1/176656; 1/177054; 1/176669; 1/176740; 1/176879; 1/176986; 1/178136; 1/178147; 1/176734; 1/176964; 1/177652; 1/176738; 1/176932; 1/177246; 1/176727; 1/176876; 1/177006; |
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8.200,74 |
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| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1555/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.200,74 |
| TOTAL |
8.200,74 |
8.200,74 |
8.200,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
