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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1555	Data de lançamento:	31/03/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
527.01	DIESEL COMUM - CARREGADEIRA	3,50	1.844,54
23.49	GASOLINA COMUM - MAQUINA CORTAR GRAMA	4,98	117,00
20.00	GASOLINA COMUM - OFICINA	4,98	99,60
551.58	DIESEL COMUM - RETRO JCB	3,45	1.900,75
274.09	DIESEL S10 - CAMINHAO IVN-9145	3,94	1.080,01
273.70	DIESEL S10 - CAMINHAO IXB 7716	3,76	1.027,86
608.85	DIESEL COMUM - MOTONIVELADORA 01 Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS	3,50	2.130,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2020	DIESEL COMUM - CARREGADEIRA GASOLINA COMUM - MAQUINA CORTAR GRAMA GASOLINA COMUM - OFICINA DIESEL COMUM - RETRO JCB DIESEL S10 - CAMINHAO IVN-9145 DIESEL S10 - CAMINHAO IXB 7716 DIESEL COMUM - MOTONIVELADORA 01 Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS	8.200,74
08/04/2020	Conforme DANFE Nº 1/176632; 1/176756; 1/176877; 1/176656; 1/177054; 1/176669; 1/176740; 1/176879; 1/176986; 1/178136; 1/178147; 1/176734; 1/176964; 1/177652; 1/176738; 1/176932; 1/177246; 1/176727; 1/176876; 1/177006;		8.200,74
13/04/2020	Pagamento de Empenho 1555/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.200,74
TOTAL		8.200,74	8.200,74	8.200,74
SALDO A PAGAR				0,00