| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1557 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 113.52 | GASOLINA COMUM - UNO IVT-8636 | 4,98 | 565,33 |
| 46.01 | GASOLINA COMUM - UNO IOK-2696 Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC OBRAS | 4,98 | 229,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | GASOLINA COMUM - UNO IVT-8636 GASOLINA COMUM - UNO IOK-2696 Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC OBRAS | 794,46 | ||
| 08/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/176667; 1/176883; 1/177227; 1/177139; | 794,46 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 1557/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 794,46 | ||
| TOTAL | 794,46 | 794,46 | 794,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
