Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
227.44 |
GASOLINA COMUM - UNO IXN-0697 |
4,98 |
1.132,63 |
297.57 |
DIESEL S-10 - IYU-3078 |
3,57 |
1.062,34 |
391.69 |
DIESEL S-10 - IYT-8053 |
3,57 |
1.398,33 |
130.96 |
DIESEL S-10 - IVJ-5195 |
3,57 |
467,51 |
207.80 |
DIESEL S-10 - AMBULANCIA ITP-6700 |
3,57 |
741,85 |
221.79 |
GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD-0568
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE |
4,98 |
1.104,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2020 |
GASOLINA COMUM - UNO IXN-0697 DIESEL S-10 - IYU-3078 DIESEL S-10 - IYT-8053 DIESEL S-10 - IVJ-5195 DIESEL S-10 - AMBULANCIA ITP-6700 GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD-0568
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE |
5.907,15 |
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02/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/176852; 1/177015; 1/177194; 1/177322; 1/177413; 1/177572; 1/177734; 1/177983; 1/176771; 1/176914; 1/177214; 1/177274; 1/177606; 1/177982; 1/176759; 1/176909; 1/177089; 1/177265; 1/177393; 1/177679; 1/177768; 1/177927; 1/176904; 1/177397; 1/177643; 1/176996; 1/177167; 1/177277; 1/177545; 1/177778; 1/177995; 1/176822; 1/177293; 1/177543; 1/177612; 1/177713; 1/177769; 1/177973; |
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5.907,15 |
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07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2020
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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5.907,15 |
TOTAL |
5.907,15 |
5.907,15 |
5.907,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.