Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1560 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 347.89 |
DIESEL COMUM - MICRO IMX0137 |
3,50 |
1.217,63 |
| 222.19 |
DIESEL COMUM - MICRO ILN1758 |
3,50 |
777,65 |
| 335.16 |
DIESEL COMUM - ONIBUS IQC-7419 |
3,50 |
1.173,05 |
| 458.15 |
DIESEL S-10 - ONIBUS IUO-8356 |
3,57 |
1.635,58 |
| 351.76 |
DIESEL S-10 - ONIBUS IVT-1535 |
3,57 |
1.255,80 |
| 270.48 |
DIESEL COMUM - MICRO ILU-5869
Finalidade: REF COMBUSTIVEL TRANSPORTE ESCOLAR |
3,50 |
946,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
DIESEL COMUM - MICRO IMX0137 DIESEL COMUM - MICRO ILN1758 DIESEL COMUM - ONIBUS IQC-7419 DIESEL S-10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S-10 - ONIBUS IVT-1535 DIESEL COMUM - MICRO ILU-5869
Finalidade: REF COMBUSTIVEL TRANSPORTE ESCOLAR |
7.006,38 |
|
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| 31/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/176763; 1/176997; 1/177270; 1/177506; 1/176810; 1/177162; 1/177434; 1/177638; 1/176802; 1/177183; 1/177565; 1/176689; 1/177070; 1/177537; 1/176782; 1/177037; 1/177394; 1/177231; 1/177398; 1/177593; |
|
7.006,38 |
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| 07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1560/2020
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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7.006,38 |
| TOTAL |
7.006,38 |
7.006,38 |
7.006,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
