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Exercício: 2020
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1567	Data de lançamento:	02/04/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bomba dagua	486,00	486,00
1.00	Kit Sincronisado	628,00	628,00
1.00	manga dagua	168,00	168,00
1.00	juntas superiores	479,00	479,00
4.00	Aditivo Paraflú	30,00	120,00
1.00	cabeçote	5.870,00	5.870,00
1.00	Valvulas de admissão	380,00	380,00
1.00	Valvulas de escape	377,00	377,00
1.00	Bomba do óleo	1.980,00	1.980,00
1.00	bronzinas/biela	588,00	588,00
2.00	comando de válvulas	806,00	1.612,00
1.00	Filtro de óleo	36,00	36,00
7.00	óleo de motor	32,00	224,00
2.00	Silicone Loctite	36,00	72,00
1.00	Sensor de óleo	88,00	88,00
4.00	unidades injetoras	2.370,00	9.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2020	Bomba dagua Kit Sincronisado manga dagua juntas superiores Aditivo Paraflú cabeçote Valvulas de admissão Valvulas de escape Bomba do óleo bronzinas/biela comando de válvulas Filtro de óleo óleo de motor Silicone Loctite Sensor de óleo unidades injetoras	22.588,00
15/04/2020	Conforme DANFE Nº 890/28908274;		22.588,00
17/04/2020	Pagamento de Empenho 1567/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.588,00
TOTAL		22.588,00	22.588,00	22.588,00
SALDO A PAGAR				0,00