| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA IMPRESSORA | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | MEMORIA KINGSTON DESTOP Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSUMO | 204,00 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | TINTA IMPRESSORA MEMORIA KINGSTON DESTOP Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSUMO | 232,90 | ||
| 03/04/2020 | TINTA IMPRESSORA MEMORIA KINGSTON DESTOP Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSUMO | 232,90 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 1578/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 232,90 | ||
| TOTAL | 232,90 | 232,90 | 232,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
