Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1579 |
Data de lançamento: |
03/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IWR 3000 WIFI |
145,00 |
145,00 |
| 32.00 |
CABO PARALELO
Finalidade: REF WIFI ASSISTENCIA SOCIAL |
1,25 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2020 |
IWR 3000 WIFI CABO PARALELO
Finalidade: REF WIFI ASSISTENCIA SOCIAL |
185,00 |
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| 08/04/2020 |
IWR 3000 WIFI
CABO PARALELO
Finalidade: REF WIFI ASSISTENCIA SOCIAL
|
|
185,00 |
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| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2020
HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
|
|
185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
