| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 1579 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IWR 3000 WIFI | 145,00 | 145,00 |
| 32.00 | CABO PARALELO Finalidade: REF WIFI ASSISTENCIA SOCIAL | 1,25 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | IWR 3000 WIFI CABO PARALELO Finalidade: REF WIFI ASSISTENCIA SOCIAL | 185,00 | ||
| 08/04/2020 | IWR 3000 WIFI CABO PARALELO Finalidade: REF WIFI ASSISTENCIA SOCIAL | 185,00 | ||
| 14/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2020 HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
