| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE M | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO REF MES DE MARÇO/2020 Finalidade: REF MANUTENÇÃO SI TE | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO REF MES DE MARÇO/2020 Finalidade: REF MANUTENÇÃO SI TE | 600,00 | ||
| 08/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1245; | 600,00 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 1591/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
