Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1591 |
Data de lançamento: |
06/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE M |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO REF MES DE MARÇO/2020
Finalidade: REF MANUTENÇÃO SI
TE |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2020 |
MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO REF MES DE MARÇO/2020
Finalidade: REF MANUTENÇÃO SI
TE |
600,00 |
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| 08/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1245; |
|
600,00 |
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| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1591/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
