| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1594 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CANO FLEXIVELVACUO Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE | 14,88 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | CANO FLEXIVELVACUO Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE | 119,00 | ||
| 08/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3900; | 119,00 | ||
| 14/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 5704 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
