Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 434.15 |
OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535 |
3,57 |
1.549,92 |
| 438.73 |
OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356 |
3,57 |
1.566,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356 |
3.116,19 |
|
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| 07/01/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535
OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356
Conforme Nota Fiscal Nº 1/171416; 1/171458; 1/171788; 1/172185; 1/171517; 1/171979; 1/172237; 1/172492; |
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3.116,19 |
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| 20/01/2020 |
Pagamento de Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.116,19 |
| TOTAL |
3.116,19 |
3.116,19 |
3.116,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
