| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | CONEXÃO AC Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO CONEXÃO AC Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX | 290,00 | ||
| 17/01/2020 | CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO CONEXÃO AC Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX Conforme Nota Fiscal Nº 02340; | 290,00 | ||
| 22/01/2020 | Pagamento de Empenho 160/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
