Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GÁS |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
CARGA DE OLEO |
40,00 |
40,00 |
2.00 |
CONEXÃO AC
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2020 |
CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO CONEXÃO AC
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
290,00 |
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17/01/2020 |
CARGA DE GÁS
CARGA DE OLEO
CONEXÃO AC
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
Conforme Nota Fiscal Nº 02340; |
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290,00 |
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22/01/2020 |
Pagamento de Empenho 160/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.