| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0,80 | 795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 795,00 | ||
| 17/01/2020 | IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme Nota Fiscal Nº 4/807; | 795,00 | ||
| 22/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2020 NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA - 5831 | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
