Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1611 |
Data de lançamento: |
07/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1573.00 |
Transporte Escolar Linha Posse Godoi |
3,67 |
5.772,91 |
| 1703.00 |
Transporte Escolar linha Água Branca/São Miguel |
3,50 |
5.960,50 |
| 1391.00 |
Transporte Escolar Linha Passo do Diniz |
3,52 |
4.896,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2020 |
Transporte Escolar Linha Posse Godoi Transporte Escolar linha Água Branca/São Miguel Transporte Escolar Linha Passo do Diniz |
16.629,73 |
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| 13/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 277; |
|
16.629,73 |
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| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2020
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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16.629,73 |
| TOTAL |
16.629,73 |
16.629,73 |
16.629,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
14/04/2020 |
548,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
548,78 |
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