Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Papel hig 16 unid neutro
11,99
119,90
4.00
Detergente em pó 1 kg
7,99
31,96
10.00
Saco de Lixo 50 lt
3,50
35,00
12.00
Alcool Gel 500 gr
13,99
167,88
12.00
Alcool Gel 200 gr
5,99
71,88
12.00
Água Sanitária 5 lt
12,95
155,40
10.00
Saco p lixo 30 lt
2,99
29,90
30.00
Prato descartável 21 cm c/10
0,99
29,70
12.00
Sabão neutro 5 x 200g
7,99
95,88
10.00
Toalha de papel p rolo
4,99
49,90
10.00
Guardanapo de papel 30 x 30 c/ 50 unid
1,99
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
Papel hig 16 unid neutro Detergente em pó 1 kg Saco de Lixo 50 lt Alcool Gel 500 gr Alcool Gel 200 gr Água Sanitária 5 lt Saco p lixo 30 lt Prato descartável 21 cm c/10 Sabão neutro 5 x 200g Toalha de papel p rolo Guardanapo de papel 30 x 30 c/ 50 unid
807,30
14/04/2020
Conforme DANFE Nº 1/86;
807,30
20/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
807,30
TOTAL
807,30
807,30
807,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
