Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1623 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.69 |
Linguiça/salsichão |
14,30 |
38,47 |
| 5.69 |
Pão Cacetinho |
10,90 |
62,02 |
| 5.69 |
Apresuntado |
20,90 |
118,92 |
| 4.59 |
Queijo fatiado |
30,90 |
141,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2020 |
Linguiça/salsichão Pão Cacetinho Apresuntado Queijo fatiado |
361,18 |
|
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| 14/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28799513; |
|
361,18 |
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| 20/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2020
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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361,18 |
| TOTAL |
361,18 |
361,18 |
361,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
