Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1627 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO CJ 3MARCHA |
1.385,20 |
1.385,20 |
| 1.00 |
JUNTA LIQUIDA VEDANTE |
73,64 |
73,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
REPARO CJ 3MARCHA JUNTA LIQUIDA VEDANTE |
1.458,84 |
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| 14/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 20877; |
|
1.458,84 |
|
| 20/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1627/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.458,84 |
| TOTAL |
1.458,84 |
1.458,84 |
1.458,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
