| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 1627 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO CJ 3MARCHA | 1.385,20 | 1.385,20 |
| 1.00 | JUNTA LIQUIDA VEDANTE | 73,64 | 73,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | REPARO CJ 3MARCHA JUNTA LIQUIDA VEDANTE | 1.458,84 | ||
| 14/04/2020 | Conforme DANFE Nº 20877; | 1.458,84 | ||
| 20/04/2020 | Pagamento de Empenho 1627/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.458,84 | ||
| TOTAL | 1.458,84 | 1.458,84 | 1.458,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
