Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1628 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL P/ MANUTENCAO VEICULOS (En |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS CONSERTO CAIXA CAMBIO |
542,70 |
542,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2020 |
SERVIÇOS CONSERTO CAIXA CAMBIO |
542,70 |
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14/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2020322; |
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542,70 |
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20/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1628/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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542,70 |
TOTAL |
542,70 |
542,70 |
542,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.