| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 1628 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL P/ MANUTENCAO VEICULOS (En | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS CONSERTO CAIXA CAMBIO | 542,70 | 542,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | SERVIÇOS CONSERTO CAIXA CAMBIO | 542,70 | ||
| 14/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 2020322; | 542,70 | ||
| 20/04/2020 | Pagamento de Empenho 1628/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 542,70 | ||
| TOTAL | 542,70 | 542,70 | 542,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
