Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODRIGO JACOBY TRINDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CURSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE ( FAMURS ) PROTOCOLO REF PRESCRIÇÃO CREDITOS DA SAUDE EM ATRASO, SOLEDADE DIA 10/01/2020 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
REF CURSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE ( FAMURS ) PROTOCOLO REF PRESCRIÇÃO CREDITOS DA SAUDE EM ATRASO, SOLEDADE DIA 10/01/2020 |
120,00 |
|
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| 13/01/2020 |
REF CURSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE ( FAMURS ) PROTOCOLO REF PRESCRIÇÃO CREDITOS DA SAUDE EM ATRASO, PORTO ALEGRE DIA 10/01/2020
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120,00 |
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| 17/01/2020 |
REF LANC A MAIOR |
|
-90,00 |
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| 20/01/2020 |
REF LANC A MAIOR |
-90,00 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 163/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
