Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1632 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS REF MARÇO 2020 - 3393-1110 |
137,32 |
137,32 |
| 1.00 |
3393-1065 |
209,79 |
209,79 |
| 1.00 |
3393-1129 |
84,17 |
84,17 |
| 1.00 |
3393-1020 |
83,66 |
83,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS REF MARÇO 2020 - 3393-1110 3393-1065 3393-1129 3393-1020 |
514,94 |
|
|
| 13/04/2020 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS REF MARÇO 2020 - 3393-1110
3393-1065
3393-1129
3393-1020
|
|
514,94 |
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| 17/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2020
OI SA - 267 |
|
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514,94 |
| TOTAL |
514,94 |
514,94 |
514,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
