Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1638 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONES MÓVEIS REF MES DE MARÇO 2020 FAT 2479462116 |
12,69 |
12,69 |
1.00 |
2452122151 |
25,39 |
25,39 |
1.00 |
393993728 |
16,87 |
16,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2020 |
LIGAÇÕES TELEFONES MÓVEIS REF MES DE MARÇO 2020 FAT 2479462116 2452122151 393993728 |
54,95 |
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13/04/2020 |
LIGAÇÕES TELEFONES MÓVEIS REF MES DE MARÇO 2020 FAT 2479462116
2452122151
393993728
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54,95 |
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23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2020
OI MOVEL SA - 3371 |
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54,95 |
TOTAL |
54,95 |
54,95 |
54,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.