Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONE MÓVEL REF MARÇO/2020 FAT 394036173 |
23,49 |
23,49 |
1.00 |
FAT 394029181 |
16,33 |
16,33 |
1.00 |
FAT 393970363 |
12,25 |
12,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2020 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONE MÓVEL REF MARÇO/2020 FAT 394036173 FAT 394029181 FAT 393970363 |
52,07 |
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13/04/2020 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONE MÓVEL REF MARÇO/2020 FAT 394036173
FAT 394029181
FAT 393970363
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52,07 |
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15/04/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-28,58 |
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15/04/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-28,58 |
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17/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2020
OI MOVEL SA - 3371 |
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23,49 |
TOTAL |
23,49 |
23,49 |
23,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.