Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MÓVEL REF MARÇO/2020 FAT 394028783 |
14,50 |
14,50 |
| 1.00 |
FAT 393981362 |
11,44 |
11,44 |
| 1.00 |
FAT 394032789 |
27,12 |
27,12 |
| 1.00 |
FAT 394006328 |
14,60 |
14,60 |
| 1.00 |
FAT 394031569 |
19,32 |
19,32 |
| 1.00 |
FAT 394019200 |
29,31 |
29,31 |
| 1.00 |
FAT 394025377 |
12,69 |
12,69 |
| 1.00 |
FAT 394025320 |
13,95 |
13,95 |
| 1.00 |
FAT 393996153 |
13,95 |
13,95 |
| 1.00 |
FAT 394029526 |
59,16 |
59,16 |
| 1.00 |
FAT 394029911 |
12,55 |
12,55 |
| 1.00 |
FAT 394013189 |
19,07 |
19,07 |
| 1.00 |
FAT 394024323 |
26,20 |
26,20 |
| 1.00 |
FAT 394025375 |
21,36 |
21,36 |
| 1.00 |
FAT 394013924 |
16,51 |
16,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MÓVEL REF MARÇO/2020 FAT 394028783 FAT 393981362 FAT 394032789 FAT 394006328 FAT 394031569 FAT 394019200 FAT 394025377 FAT 394025320 FAT 393996153 FAT 394029526 FAT 394029911 FAT 394013189 FAT 394024323 FAT 394025375 FAT 394013924 |
311,73 |
|
|
| 13/04/2020 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MÓVEL REF MARÇO/2020 FAT 394028783
FAT 393981362
FAT 394032789
FAT 394006328
FAT 394031569
FAT 394019200
FAT 394025377
FAT 394025320
FAT 393996153
FAT 394029526
FAT 394029911
FAT 394013189
FAT 394024323
FAT 394025375
FAT 394013924
|
|
311,73 |
|
| 15/04/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
|
-79,18 |
|
| 17/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2020
OI MOVEL SA - 3371 |
|
|
232,55 |
| 17/04/2020 |
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-79,18 |
|
|
| TOTAL |
232,55 |
232,55 |
232,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
