| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1649 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ligações Telefônicas ref março/2020 3393-1110 | 137,32 | 137,32 |
| 1.00 | 3393-1065 | 209,79 | 209,79 |
| 1.00 | 3393-1129 | 84,17 | 84,17 |
| 1.00 | 3393-1020 | 83,66 | 83,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | Ligações Telefônicas ref março/2020 3393-1110 3393-1065 3393-1129 3393-1020 | 514,94 | ||
| 13/04/2020 | Ligações Telefônicas ref março/2020 3393-1110 3393-1065 3393-1129 3393-1020 | 514,94 | ||
| 15/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2020 OI SA - 267 | 514,94 | ||
| TOTAL | 514,94 | 514,94 | 514,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
