Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1656 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pregabaliba 75 mg 30 comp |
79,13 |
158,25 |
15.00 |
Contracep 150 mg inj |
20,37 |
305,49 |
1.00 |
urbanil 10 mg 20 cp |
11,70 |
11,70 |
1.00 |
Nesina 25 mg 30cp |
82,25 |
82,25 |
6.00 |
Ursacol 15o mg 30 cp |
102,11 |
612,66 |
4.00 |
etira 100 mg/ml c/ seringa |
43,24 |
172,96 |
1.00 |
Clor tramadol 50 mg 10 cp |
24,43 |
24,43 |
1.00 |
Pradaxa 110 mg 60 cp |
257,00 |
257,00 |
4.00 |
Lactulose 120 ml |
23,08 |
92,31 |
2.00 |
Ritalina 10 mg 60 cp |
67,65 |
135,30 |
1.00 |
Ritalina 10 mg 30 cp |
33,85 |
33,85 |
1.00 |
Duloxetina 60 mg 30 cp |
120,15 |
120,15 |
2.00 |
Alprazolan 0,5 mg 30 cp |
11,13 |
22,26 |
1.00 |
Trazodona 50 mg 60 cp |
49,86 |
49,86 |
5.00 |
carbolitium 300mg 50 cp |
33,68 |
168,38 |
3.00 |
Mesalazina 800 ml 30cp |
95,18 |
285,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2020 |
Pregabaliba 75 mg 30 comp Contracep 150 mg inj urbanil 10 mg 20 cp Nesina 25 mg 30cp Ursacol 15o mg 30 cp etira 100 mg/ml c/ seringa Clor tramadol 50 mg 10 cp Pradaxa 110 mg 60 cp Lactulose 120 ml Ritalina 10 mg 60 cp Ritalina 10 mg 30 cp Duloxetina 60 mg 30 cp Alprazolan 0,5 mg 30 cp Trazodona 50 mg 60 cp carbolitium 300mg 50 cp Mesalazina 800 ml 30cp |
2.532,40 |
|
|
17/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28873137; |
|
2.532,40 |
|
05/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1656/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.532,40 |
TOTAL |
2.532,40 |
2.532,40 |
2.532,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.