Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1658 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Base Dailus Ultra |
24,57 |
24,57 |
| 1.00 |
Batom Mix |
11,82 |
11,82 |
| 2.00 |
Depi Roll Folha Facial 16 unid |
14,42 |
28,84 |
| 1.00 |
Mascara para cílios |
22,90 |
22,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
Base Dailus Ultra Batom Mix Depi Roll Folha Facial 16 unid Pinça dep inox Mascara para cílios |
88,96 |
|
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| 17/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28874302; |
|
88,95 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
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| 05/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1658/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88,95 |
| TOTAL |
88,95 |
88,95 |
88,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
