| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1666 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de Saúde Pública ref mês de março-2020 | 362,99 | 362,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | Sistema de Saúde Pública ref mês de março-2020 | 362,99 | ||
| 14/04/2020 | Sistema de Saúde Pública ref mês de março-2020 | 362,99 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2020 BKR INFORMATICA LTDA - 2148 | 362,99 | ||
| TOTAL | 362,99 | 362,99 | 362,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
