Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Alcool Gel |
98,00 |
784,00 |
| 8.00 |
Alcool Líquido |
76,00 |
608,00 |
| 11.00 |
Calçados de Proteção |
98,00 |
1.078,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
Alcool Gel Alcool Líquido Calçados de Proteção |
2.470,00 |
|
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| 23/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3623; |
|
2.470,00 |
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| 13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2020
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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|
2.470,00 |
| TOTAL |
2.470,00 |
2.470,00 |
2.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
