Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
167 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SABONETEIRA C RESERVATORIO |
42,00 |
168,00 |
| 1.00 |
NEUTRALIZADOR DE URINA |
476,00 |
476,00 |
| 1.00 |
SAPONACEO |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
SACOLA PLASTICA |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
SACOLA PLASTICA |
69,00 |
69,00 |
| 2.00 |
SABONETEIRA C RESERVATORIO |
42,00 |
84,00 |
| 1.00 |
DESINFETANTE |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
LIXEIRA C PEDAL |
129,00 |
129,00 |
| 1.00 |
CONTAINER |
520,00 |
520,00 |
| 5.00 |
PLACA BANHEIRO MASCULINO |
8,70 |
43,50 |
| 5.00 |
PLACA BANHEIRO FEMININO |
8,70 |
43,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2020 |
SABONETEIRA C RESERVATORIO NEUTRALIZADOR DE URINA SAPONACEO SACOLA PLASTICA SACOLA PLASTICA SABONETEIRA C RESERVATORIO DESINFETANTE LIXEIRA C PEDAL CONTAINER PLACA BANHEIRO MASCULINO PLACA BANHEIRO FEMININO |
1.877,00 |
|
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| 20/01/2020 |
SABONETEIRA C RESERVATORIO
NEUTRALIZADOR DE URINA
SAPONACEO
SACOLA PLASTICA
SACOLA PLASTICA
SABONETEIRA C RESERVATORIO
DESINFETANTE
LIXEIRA C PEDAL
CONTAINER
PLACA BANHEIRO MASCULINO
PLACA BANHEIRO FEMININO
Conforme Nota Fiscal Nº 001/003606; |
|
1.877,00 |
|
| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2020
PRISCILA FERREIRA DE SOUZA - 6859 |
|
|
1.877,00 |
| TOTAL |
1.877,00 |
1.877,00 |
1.877,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
