Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1671 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
banana |
3,49 |
34,90 |
| 8.00 |
maçã |
5,99 |
47,92 |
| 8.00 |
Mamão |
4,72 |
37,76 |
| 20.00 |
presunto |
6,89 |
137,80 |
| 22.00 |
queijo |
6,25 |
137,50 |
| 30.00 |
leite |
4,25 |
127,50 |
| 12.00 |
melão |
6,25 |
75,00 |
| 20.00 |
pão fatiado |
7,99 |
159,80 |
| 3.00 |
ovos |
6,90 |
20,70 |
| 30.00 |
Chá |
7,85 |
235,50 |
| 20.00 |
biscoito |
4,99 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
banana maçã Mamão presunto queijo leite melão pão fatiado ovos Chá biscoito |
1.114,18 |
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| 23/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4271; D-1/4272; |
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1.114,18 |
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| 06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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1.114,18 |
| TOTAL |
1.114,18 |
1.114,18 |
1.114,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
