Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1686 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lasanheira 5,3l |
57,99 |
57,99 |
2.00 |
Garrafa Térmica 1,8l |
110,00 |
220,00 |
12.00 |
Chocolate Bom Bom |
8,12 |
97,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2020 |
Lasanheira 5,3l Garrafa Térmica 1,8l Chocolate Bom Bom |
375,43 |
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24/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28927646; |
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375,43 |
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06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2020
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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375,43 |
TOTAL |
375,43 |
375,43 |
375,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.