Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
CENTO SALGADO |
75,00 |
825,00 |
| 15.00 |
REFRIGERANTE |
7,00 |
105,00 |
| 8.00 |
GRANOLA |
5,70 |
45,60 |
| 10.00 |
IOGURTE |
4,24 |
42,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2020 |
CENTO SALGADO REFRIGERANTE GRANOLA IOGURTE |
1.018,00 |
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| 17/01/2020 |
CENTO SALGADO
REFRIGERANTE
GRANOLA
IOGURTE
Conforme Nota Fiscal Nº 4203; |
|
1.018,00 |
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| 22/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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1.018,00 |
| TOTAL |
1.018,00 |
1.018,00 |
1.018,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
