| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | CENTO SALGADO | 75,00 | 825,00 |
| 15.00 | REFRIGERANTE | 7,00 | 105,00 |
| 8.00 | GRANOLA | 5,70 | 45,60 |
| 10.00 | IOGURTE | 4,24 | 42,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | CENTO SALGADO REFRIGERANTE GRANOLA IOGURTE | 1.018,00 | ||
| 17/01/2020 | CENTO SALGADO REFRIGERANTE GRANOLA IOGURTE Conforme Nota Fiscal Nº 4203; | 1.018,00 | ||
| 22/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 1.018,00 | ||
| TOTAL | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
