Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1697 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONTA TELEFONE MES ABRIL 2020, 3393 1050 |
504,35 |
504,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2020 |
REF CONTA TELEFONE MES ABRIL 2020, 3393 1050 |
504,35 |
|
|
24/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/239905; |
|
504,35 |
|
28/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2020
CLARO SA - 5974 |
|
|
504,35 |
TOTAL |
504,35 |
504,35 |
504,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.