Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO
2.631,34
2.631,34
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL
28,19
28,19
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA
131,28
131,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
REF ENERGIA ELETRICA - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO REF ENERGIA ELETRICA - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL REF ENERGIA ELETRICA - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA
2.790,81
24/04/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/65363571; U/66676987; U/66676986;
2.790,81
05/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.790,81
TOTAL
2.790,81
2.790,81
2.790,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
