Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1706
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços Urbanos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500 ML
17,00
34,00
1.00
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L
99,90
99,90
1.00
PINCEL Nº 4
10,80
10,80
1.00
PINCEL Nº 3
9,60
9,60
1.00
BANDEIJA PINTURA 23 CM
6,50
6,50
2.00
SOLVENTE 900 ML
12,50
25,00
1.00
BROCA 6 MM
8,80
8,80
1.00
FECHADURA EXTERNA
45,90
45,90
1.00
PÁ COM CABO
39,50
39,50
1.00
PROTETOR DE OUVIDO
3,00
3,00
2.00
TINTA ACRILICA LTA 18LT
300,00
600,00
3.00
ROLO LÃ 15CM
7,30
21,90
4.00
ROLO ESPUMA 5CM
3,70
14,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500 ML TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L PINCEL Nº 4 PINCEL Nº 3 BANDEIJA PINTURA 23 CM SOLVENTE 900 ML BROCA 6 MM FECHADURA EXTERNA REBITE POP 4,5 X 16 PÁ COM CABO PROTETOR DE OUVIDO TINTA ACRILICA LTA 18LT ROLO LÃ 15CM ROLO ESPUMA 5CM
920,60
23/04/2020
Conforme DANFE Nº 1/469;
920,60
08/05/2020
Pagamento de Empenho 1706/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
920,60
TOTAL
920,60
920,60
920,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.