Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1707
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços Urbanos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AREIA
120,00
360,00
12.00
CIMENTO 50KG
32,00
384,00
8.00
TÁBUA PINUS 20 CM
26,70
213,60
1.00
PREGO 17 X 27
11,20
11,20
2.00
BRITA
70,00
140,00
2.00
TÁBUA 25 PINUS
33,50
67,00
6.00
PARAFUSO PHILIPS 6 MM
0,40
2,40
40.00
PARAFUSO PHILIPS 4 X 25 MM
0,20
8,00
3.00
DOBRADIÇA PINO SIMPLES
1,75
5,25
1.00
CAL HIDRATADO 20 KG
11,65
11,65
20.00
REBITE 4,5 X 16
0,10
2,00
1.00
BROCA AÇO RAPIDO 5 MM
6,50
6,50
1.00
PREGO 16 X 24
12,00
12,00
30.00
TIJOLO 6 FUROS
0,58
17,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
AREIA CIMENTO 50KG TÁBUA PINUS 20 CM PREGO 17 X 27 BRITA TÁBUA 25 PINUS PARAFUSO PHILIPS 6 MM BUCHA PLASTICA 8 MM PARAFUSO PHILIPS 4 X 25 MM DOBRADIÇA PINO SIMPLES CAL HIDRATADO 20 KG REBITE 4,5 X 16 BROCA AÇO RAPIDO 5 MM PREGO 16 X 24 TIJOLO 6 FUROS
1.241,60
23/04/2020
Conforme DANFE Nº 1/468;
1.241,60
08/05/2020
Pagamento de Empenho 1707/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.241,60
TOTAL
1.241,60
1.241,60
1.241,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
