Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
LEITE PASTEURIZADO |
3,05 |
305,00 |
14.00 |
QUEIJO |
32,40 |
453,60 |
180.00 |
BEBIDA LACTEA |
5,20 |
936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
LEITE PASTEURIZADO QUEIJO BEBIDA LACTEA |
1.694,60 |
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24/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 182/409668; |
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1.694,60 |
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06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2020
ANANDA SILVA DEL GOS - 5853 |
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1.694,60 |
TOTAL |
1.694,60 |
1.694,60 |
1.694,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.