| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN- LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | recapagem Pneus 20.5 x 25 E-3 L-3 | 3.100,00 | 12.400,00 |
| 2.00 | valvulas | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | recapagem Pneus 20.5 x 25 E-3 L-3 valvulas | 12.480,00 | ||
| 28/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 31/25839; | 12.480,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 1711/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.480,00 | ||
| TOTAL | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
