Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN- LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1711 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
recapagem Pneus 20.5 x 25 E-3 L-3 |
3.100,00 |
12.400,00 |
2.00 |
valvulas |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
recapagem Pneus 20.5 x 25 E-3 L-3 valvulas |
12.480,00 |
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28/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 31/25839; |
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12.480,00 |
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07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1711/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.480,00 |
TOTAL |
12.480,00 |
12.480,00 |
12.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.