Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO (Entra |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica |
Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Entrada de Luz Monofásico padrão CPFL 7,5 m |
1.450,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
Entrada de Luz Monofásico padrão CPFL 7,5 m |
1.450,00 |
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28/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/470; |
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1.450,00 |
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08/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1713/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.450,00 |
TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.