| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO (Entra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Entrada de Luz Monofásico padrão CPFL 7,5 m | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | Entrada de Luz Monofásico padrão CPFL 7,5 m | 1.450,00 | ||
| 28/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/470; | 1.450,00 | ||
| 08/05/2020 | Pagamento de Empenho 1713/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
