Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço tecnico geração e envio de informações RAIS 2020 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
Serviço tecnico geração e envio de informações RAIS 2020 |
700,00 |
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23/04/2020 |
Conforme DANFE Nº E/12824; |
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700,00 |
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07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1714/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.