| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Clean Up indicador quimico 100 unid | 33,00 | 165,00 |
| 3.00 | CREMER Campo Operatório 45 x 50 CM 30 GR c/ raio x | 109,90 | 329,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | Clean Up indicador quimico 100 unid CREMER Campo Operatório 45 x 50 CM 30 GR c/ raio x | 494,70 | ||
| 24/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/68271; | 494,70 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 494,70 | ||
| TOTAL | 494,70 | 494,70 | 494,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
