Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1716 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Clean Up indicador quimico 100 unid |
33,00 |
165,00 |
3.00 |
CREMER Campo Operatório 45 x 50 CM 30 GR c/ raio x |
109,90 |
329,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
Clean Up indicador quimico 100 unid CREMER Campo Operatório 45 x 50 CM 30 GR c/ raio x |
494,70 |
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24/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/68271; |
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494,70 |
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06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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494,70 |
TOTAL |
494,70 |
494,70 |
494,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.