| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Retentor do Cubo de Roda | 210,30 | 210,30 |
| 1.00 | Rolamento do Cubo de Roda | 690,50 | 690,50 |
| 8.00 | Disco sintetizado | 181,60 | 1.452,80 |
| 8.00 | Disco de Aço | 89,20 | 713,60 |
| 2.00 | Óleo 50 | 323,00 | 646,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | Retentor do Cubo de Roda Rolamento do Cubo de Roda Disco sintetizado Disco de Aço Óleo 50 | 3.713,20 | ||
| 04/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/645; | 3.713,20 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 1719/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.713,20 | ||
| TOTAL | 3.713,20 | 3.713,20 | 3.713,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
