Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1719 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Retentor do Cubo de Roda |
210,30 |
210,30 |
| 1.00 |
Rolamento do Cubo de Roda |
690,50 |
690,50 |
| 8.00 |
Disco sintetizado |
181,60 |
1.452,80 |
| 8.00 |
Disco de Aço |
89,20 |
713,60 |
| 2.00 |
Óleo 50 |
323,00 |
646,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
Retentor do Cubo de Roda Rolamento do Cubo de Roda Disco sintetizado Disco de Aço Óleo 50 |
3.713,20 |
|
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| 04/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/645; |
|
3.713,20 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1719/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.713,20 |
| TOTAL |
3.713,20 |
3.713,20 |
3.713,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
